| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1007672204 |
| Číslo faktúry: | FD /0540 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0540018 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:14.
