Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3432018 |
Číslo faktúry: | FD /0435 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | stavebný odpad recyklácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
Dátum úhrady: | 18.07.2018 |
Súbor: | FD_0435018 |
Zverejnené: | 01.08.2018 |