| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180540 |
| Číslo faktúry: | FD /0439 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | PNEULINE.SK |
| Adresa: | ,04415 Vyšná Myšla 309 |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš. material hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2018 |
| Súbor: | FD_0439018 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
