| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180029 |
| Číslo faktúry: | FD /0440 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | L.I. s.r.o. |
| Adresa: | Mallého 1165/5,90901 Skalica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | jarmok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
| Súbor: | FD_0440018 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:40.
