| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 162018 |
| Číslo faktúry: | FD /0444 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Holenka Peter |
| Adresa: | , Mor.Sv.Ján |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | občerstvenie na hasičskej súťaži |
| Fakturovaná suma s DPH: | 374,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Súbor: | FD_0444018 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:17.
