| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0208879726 |
| Číslo faktúry: | FD /0441 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
| IČO: | 00356970 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Súbor: | FD_0441018 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:35.
