| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201821 |
| Číslo faktúry: | FD /0434 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Folba Vladimír |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv.Ján |
| IČO: | 11876981 |
| Predmet: | vš. material - TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 315,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2018 |
| Súbor: | FD_0434018 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:24.
