Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7489654262 |
Číslo faktúry: | FD /0429 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ZSE a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1022,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
Dátum úhrady: | 17.07.2018 |
Súbor: | FD_0429018 |
Zverejnené: | 01.08.2018 |