| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184362139 |
| Číslo faktúry: | FD /0443 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | zdr.str. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Súbor: | FD_0443018 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:58.
