| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220180386 |
| Číslo faktúry: | FD /0442 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material MŚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 421,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Súbor: | FD_0442018 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:09.
