| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2452018 |
| Číslo faktúry: | FD /0333 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz stav. odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 353,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0333018 |
| Zverejnené: | 07.06.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:10.
