| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7328751884 |
| Číslo faktúry: | FD /0334 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
| IČO: | 03581526 |
| Predmet: | záloha - plyn tenisti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0334018 |
| Zverejnené: | 07.06.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
