| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7541402685 |
| Číslo faktúry: | FD /0331 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 263,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0331018 |
| Zverejnené: | 07.06.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
