Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018106 |
Číslo faktúry: | FD /0313 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ČESTAV SK s.r.o. |
Adresa: | 668,90880 Sekule |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | údržba námestia |
Fakturovaná suma s DPH: | 935,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2018 |
Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
Súbor: | FD_0313018 |
Zverejnené: | 04.06.2018 |