| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180393 |
| Číslo faktúry: | FD /0310 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD_0310018 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:08.
