Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2242018 |
Číslo faktúry: | FD /0312 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | recyklácia stav.odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 424,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2018 |
Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
Súbor: | FD_0312018 |
Zverejnené: | 04.06.2018 |