| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184250524 |
| Číslo faktúry: | FD /0319 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné 6 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
| Súbor: | FD_0319018 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:15.
