| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2172018 |
| Číslo faktúry: | FD /0301 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | recyklácia odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2018 |
| Súbor: | FD_0301018 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:01.
