| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184242386 |
| Číslo faktúry: | FD /0303 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2018 |
| Súbor: | FD_0303018 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
