Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1922018 |
Číslo faktúry: | FD /0294 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | recyklac. stavebného odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2018 |
Dátum úhrady: | 21.05.2018 |
Súbor: | FD_0294018 |
Zverejnené: | 31.05.2018 |