| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1012018 |
| Číslo faktúry: | FD /0300 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Základná škola SEKULE |
| Adresa: | ,90880 SEKULE |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2018 |
| Súbor: | FD_0300018 |
| Zverejnené: | 31.05.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:55.
