| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180229 |
| Číslo faktúry: | FD /0278 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.mater. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 308,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0278018 |
| Zverejnené: | 17.05.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:37.
