Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11800011 |
Číslo faktúry: | FD /0277 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | záhradný servis Senica |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | regegenerácia travniku TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2018 |
Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
Súbor: | FD_0277018 |
Zverejnené: | 17.05.2018 |