| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141058333 |
| Číslo faktúry: | FD /0290 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1810,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2018 |
| Súbor: | FD_0290018 |
| Zverejnené: | 17.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:27.
