Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100008 |
Číslo faktúry: | FD /0286 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | KOPER Solution s.r.o. |
Adresa: | Plynarenská 4,82109 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | zberný dvor |
Fakturovaná suma s DPH: | 2600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2018 |
Dátum úhrady: | 17.05.2018 |
Súbor: | FD_0286018 |
Zverejnené: | 17.05.2018 |