| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151004406 |
| Číslo faktúry: | FD /0276 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz odpadu 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3383,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0276018 |
| Zverejnené: | 17.05.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 17:04.
