| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100009 |
| Číslo faktúry: | FD /0285 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | KOPER Solution s.r.o. |
| Adresa: | Plynarenská 4,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Zberný dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2018 |
| Súbor: | FD_0285018 |
| Zverejnené: | 17.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:10.
