| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018083 |
| Číslo faktúry: | FD /0279 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ČESTAV SK s.r.o. |
| Adresa: | 668,90880 Sekule |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 885,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0279018 |
| Zverejnené: | 17.05.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:00.
