Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18400112 |
Číslo faktúry: | FD /0281 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Regionálne vzdelávacie ce |
Adresa: | Senica, |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | audit učtovnej závierky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1137,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2018 |
Dátum úhrady: | 17.05.2018 |
Súbor: | FD_0281018 |
Zverejnené: | 17.05.2018 |