| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180101583 |
| Číslo faktúry: | FD /0291 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Dapp-Chpm s.r.o. |
| Adresa: | Lípa 4,76311 Želechovice nad Dŕev |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material MŠ - predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2018 |
| Súbor: | FD_0291018 |
| Zverejnené: | 17.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:27.
