| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41801133 |
| Číslo faktúry: | FD /0237 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Syráreň Havran a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 1339,90527 Senica |
| IČO: | 31412092 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2018 |
| Súbor: | FD_0237018 |
| Zverejnené: | 10.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
