| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100034 |
| Číslo faktúry: | FD /0234 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | požarní b ezpečnost s.r. |
| Adresa: | Královský Vršek 42,58601 Jihlava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.mat. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2018 |
| Súbor: | FD_0234018 |
| Zverejnené: | 02.05.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:20.
