| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5518007105 |
| Číslo faktúry: | FD /0235 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Officee DEPOT |
| Adresa: | prievozka 4/B,92109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 276,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2018 |
| Súbor: | FD_0235018 |
| Zverejnené: | 02.05.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:02.
