| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180011 |
| Číslo faktúry: | FD /0213 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Europroject tender s.r.o |
| Adresa: | Pri Bielom kríži 14,83102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | projekt energetiská náročnost MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2018 |
| Súbor: | FD_0213018 |
| Zverejnené: | 12.04.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:03.
