| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180001 |
| Číslo faktúry: | FD /0212 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | EURO tender SK s.r.o. |
| Adresa: | Račianská 22/A,83102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | verejné obstarávanie - stré ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2018 |
| Súbor: | FD_0212018 |
| Zverejnené: | 12.04.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
