| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018019 |
| Číslo faktúry: | FD /0207 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Sláma Jozef |
| Adresa: | Petrova Ves, |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | oprava plynových kotlov 15 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 372,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Súbor: | FD_0207018 |
| Zverejnené: | 12.04.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:41.
