| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7298959147 |
| Číslo faktúry: | FD /0191 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
| IČO: | 03581526 |
| Predmet: | záloha |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4085,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
| Súbor: | FD_0191018 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:21.
