Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180315 |
Číslo faktúry: | FD /0193 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Šuranská Dáša |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | NULL |
Predmet: | bezpečnotechnické služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2018 |
Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
Súbor: | FD_0193018 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |