| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1807309 |
| Číslo faktúry: | FD /0194 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Slovgram |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | konces.poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
| Súbor: | FD_0194018 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:46.
