| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181018 |
| Číslo faktúry: | FD /0195 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hydroteam BB |
| Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
| Súbor: | FD_0195018 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:13.
