| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4181035180 |
| Číslo faktúry: | FD /0192 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | 15 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2018 |
| Súbor: | FD_0192018 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:48.
