Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180050 |
Číslo faktúry: | FD /0182 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Hyžová Irena |
Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0182018 |
Zverejnené: | 06.04.2018 |