| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181083 |
| Číslo faktúry: | FD /0176 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Odpadový hospodár s.r.o. |
| Adresa: | Hroznová 4664/9,90201 Pezinok |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.služ. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
| Súbor: | FD_0176018 |
| Zverejnené: | 03.04.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:05.
