| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181228 |
| Číslo faktúry: | FD /0174 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | GASTRO - GALAXI |
| Adresa: | Stuľany 195,08643 Koprivnica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2018 |
| Súbor: | FD_0174018 |
| Zverejnené: | 03.04.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:35.
