Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0872018 |
Číslo faktúry: | FD /0172 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2018 |
Dátum úhrady: | 22.03.2018 |
Súbor: | FD_0172018 |
Zverejnené: | 03.04.2018 |