Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020180633 |
Číslo faktúry: | FD /0173 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | FIRE |
Adresa: | Nižná Korňa,02321 Korňa |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zastavovaci terčík |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
Dátum úhrady: | 22.03.2018 |
Súbor: | FD_0173018 |
Zverejnené: | 03.04.2018 |