| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0902018 |
| Číslo faktúry: | FD /0171 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 251,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2018 |
| Súbor: | FD_0171018 |
| Zverejnené: | 03.04.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:20.
