Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1301000135 |
Číslo faktúry: | FD /0165 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Nafta |
Adresa: | Votrubová 1,92109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vš.SLUž. |
Fakturovaná suma s DPH: | 226,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2018 |
Dátum úhrady: | 22.03.2018 |
Súbor: | FD_0165018 |
Zverejnené: | 03.04.2018 |