| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2106457501 |
| Číslo faktúry: | FD /0771 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
| Súbor: | FD_0771017 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
