| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18917 |
| Číslo faktúry: | FD /0770 017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Hyžová Irena |
| Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
| Súbor: | FD_0770017 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 04:29.
